Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0170/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za telefóny+internet 2/18
- Dátum doručenia: 07.03.2018
- Celková hodnota: 154,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť