Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0165/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tablety do umývačky
- Dátum doručenia: 09.03.2022
- Celková hodnota: 60,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť