Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0164/21
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za xerox.papier
- Dátum doručenia: 08.03.2021
- Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť