Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0159/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na plyn 4/16
- Dátum doručenia: 09.03.2016
- Celková hodnota: 7 321,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť