Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0150/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za predd.na energie 3/23
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 190,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť