Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0143/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 1-2/15, Fa za cestovné 1-2/15
- Dátum doručenia: 27.02.2015
- Celková hodnota: 399,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť