Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0138/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za potraviny
- Dátum doručenia: 26.02.2019
- Celková hodnota: 276,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť