Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0130/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za kineziolog.tejpy,lopta,valec
- Dátum doručenia: 19.02.2020
- Celková hodnota: 193,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť