Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0126/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/18
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 482,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť