Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0120/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 139,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť