Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0118/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 2/25
- Dátum doručenia: 07.03.2025
- Celková hodnota: 5 643,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť