Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0117/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za mobily+internet 1/20
- Dátum doručenia: 13.02.2020
- Celková hodnota: 162,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť