Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0111/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu fpoho 3/25-teľ+nec+SF
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 480,03 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť