Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0111/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/15
- Dátum doručenia: 11.02.2015
- Celková hodnota: 227,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť