Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0101/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné 1/15, Fa za vodu 1/15
- Dátum doručenia: 09.02.2015
- Celková hodnota: 1 199,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2015
- Poznámka:
Tlačiť