Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0100/22
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+zrážky+voda 1/22
- Dátum doručenia: 10.02.2022
- Celková hodnota: 1 779,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť