Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0091/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za konf.stolík,kreslá,komoda
- Dátum doručenia: 26.02.2024
- Celková hodnota: 413,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť