Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0070/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/25
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 120,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť