Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0070/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1/24
- Dátum doručenia: 07.02.2024
- Celková hodnota: 93,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť