Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0065/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 544,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť