Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0062/23
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.prostr.do umývačky riadu
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 476,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť