Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0058/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hyg.potreby
- Dátum doručenia: 18.01.2018
- Celková hodnota: 3 261,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť