Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vstav.rúre
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 505,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť