Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0051/16
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čist.+hygien.potreby
- Dátum doručenia: 26.01.2016
- Celková hodnota: 3 799,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť