Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0041/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čistiace a hygien.potreby
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 151,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť