Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0039/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za energie 1/19
- Dátum doručenia: 15.01.2019
- Celková hodnota: 168,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť