Faktúra č. DFBV/0026/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0026/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za tonery+renov.tonerov
  • Dátum doručenia: 18.01.2021
  • Celková hodnota: 857,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť