Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0017/24
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stočné+voda 12/23
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 888,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť