Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0016/18
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+upomien.+úrok z omešk.1-12/17
- Dátum doručenia: 05.01.2018
- Celková hodnota: 263,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2018
- Poznámka:
Tlačiť