Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0011/25
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 12/24
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 1 462,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť