Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0011/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 12/18
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 6 032,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť