Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0010/20
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 12/19
- Dátum doručenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 591,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť