Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0007/15
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1-12/14, Fa za úrok z omeškania
- Dátum doručenia: 07.01.2015
- Celková hodnota: 28,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.02.2015
- Poznámka:
Tlačiť