Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za vyúčt.energie 1-12/18
- Dátum doručenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 1,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť