Bratislavská vodárenská spoločnosť
Informácie
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 6,95 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 163,49 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 09.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | opravná fa č.4244314527 vodné,stočné,zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -4,61 € | 17.07.2024 | 15.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 6/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 121,69 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,18 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 6-7/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 5-6/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 26.06.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky 5-6/2024 Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,70 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | vyúčtovacia faktúra vodné ,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,39 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5-6/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 123,05 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,52 € | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovacia vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4-5/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 299,26 € | 17.05.2024 | 17.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,93 € | 06.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0771/23 | vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,35 € | 14.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 334,30 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 184,60 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |