Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 435307749 | 10,80 € | 18.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 100/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 37,90 € | 18.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 099/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 197,00 € | 17.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 098/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 83,70 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 097/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 132,70 € | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 096/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 469,92 € | 11.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 095/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 36750611 | 116,44 € | 11.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 094/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 211,51 € | 11.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 093/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 100,30 € | 10.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 092/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 119,11 € | 09.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 091/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 390,00 € | 05.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 090/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,83 € | 05.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 089/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 149,04 € | 05.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 085/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 930,02 € | 02.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 087/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,07 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 086/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mesto Pezinok | 00305022 | 157,31 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 088/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 084/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 55,74 € | 28.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 083/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | KARPATY-INFOPRESS, Ph.Dr.S.Krno, CSc. | 17493528 | 10,00 € | 26.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 082/16 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 190,65 € | 26.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra |