Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2017 | oprava motorového vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 50,00 € | 09.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 071/2017 | knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 406,06 € | 09.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 166/17 | pevná linka 07/17 + internet 08/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 103,86 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 165/17 | vodné, stočné 04.07.17 - 03.08.17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 070/2017 | toner | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 117,36 € | 08.08.2017 | 11.08.2017 | Objednávka | |||||
| 164/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 117,36 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 163/17 | mobilné poplatky 07/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,05 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 162/17 | realizácia vzdelávacieho podujatia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EDUdrama, s.r.o. | 50506846 | 80,00 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 161/17 | technická správa a podpora 07/17 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 2017-39 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,99 € | 03.08.2017 | 12.08.2017 | 11.08.2017 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | |
| 2017-40 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 19,99 € | 03.08.2017 | 12.08.2017 | 11.08.2017 | Tóthová Daniela | riaditeľka | Zmluva | |
| 160/17 | stravovacie poukážky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 799,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 159/17 | elektrická energia 08/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 233,56 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 152/17 | poplatok ochrannému autorskému zväzu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 150/17 | poplatok ochrannému autorskému zväzu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,40 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 154/17 | čistenie kanalizačného potrubia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MONTEX Slovakia s.r.o. | 47480734 | 403,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 158/17 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 238,68 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 157/17 | plyn 08/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 150,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 156/17 | časopisy 2.Q 2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimir Baláž ZAS FANT | 17752621 | 508,65 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 155/17 | časopis Kačer Donald 10/2017 - 9/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 72,96 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |