Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4536
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/2022 | stavebný dozor - rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 2 450,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Objednávka | |||||
| 025/23 | výkon činnosti stavebného dozoru - rekonštrukcia kotolne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Milan Vavrinec-STAVRO | 30941067 | 2 450,00 € | 24.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 138/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 2 434,46 € | 31.10.2018 | 05.11.2018 | Objednávka | |||||
| 157/2017 | objednávka periodík na rok 2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 2 413,97 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 125/21 | upgrade PC - 20 používateľských staníc | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 2 304,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 304/15 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 2 244,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 152/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 2 235,24 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Objednávka | |||||
| 314/17 | počítače s príslušenstvom - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 2 225,04 € | 19.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 099/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 2 192,27 € | 20.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
| 110/2019 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 2 188,19 € | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Objednávka | |||||
| 300/21 | antigrafiti náter budovy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Antara Bau, s.r.o. | 45425272 | 2 154,36 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 318/19 | vyúčtovanie el. energia 12/19 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 123,32 € | 31.12.2019 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 171/2018 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Objednávka | |||||
| 316/18 | PVC vchodové dvere s montážou 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | WINDOR-PK s.r.o. | 36616443 | 2 114,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 115/2023 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 2 100,70 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| 108/2022 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 2 070,38 € | 23.09.2022 | 26.09.2022 | Objednávka | |||||
| 285/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 2 056,23 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 164/2017 | dodanie a inštalácia tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 2 030,40 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Mgr. Daniela Tóthová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 309/17 | dodanie a inštalácia tlačiarní | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 2 030,40 € | 15.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
| 010/17 | plyn 01/2017 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 007,00 € | 19.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra |