Faktúry
Počet záznamov: 11069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0908/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 142,91 € | 23.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hydinár | 31421792 | 183,37 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 837,60 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 585,55 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/14 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 3 203,14 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/14 | rekvalifikačný kurz - Zákon o ochrane osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agentúra JASPIS | 35944889 | 45,00 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/14 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 359,95 € | 22.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,24 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 475,80 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mykopesta | 34103439 | 42,24 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 921,82 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 114,19 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,25 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 756,30 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 71,34 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 137,34 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/14 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 182,33 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/14 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 846,80 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/14 | klávesnica, myš, kábel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 89,30 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 352,82 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/14 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/14 | výroba kľúčov, materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 236,80 € | 19.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/14 | oprava a výmena prasknutého vodovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Miroslav Dujnič | 35304995 | 60,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 422,70 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/14 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 213,86 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/14 | kancelárske potreby+tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 3 011,95 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/14 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | INTA | 34129863 | 199,20 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/14 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 198,20 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/14 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 524,88 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/14 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 502,70 € | 17.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |