Michal Jáger
Informácie
- Názov: Michal Jáger
- IČO: 52439381
- Adresa: Záhumenice 2, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240490 | správa počítačovej siete - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 421,92 € | 07.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240449 | správa počítačovej siete - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 561,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240377 | správa počítačovej siete - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20240291 | správa počítačovej siete - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 456,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 20240210 | správa počítačovej siete - 03/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20240147 | správa počítačovej siete - 02/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 842,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240188 | notebook LENOVO - ukrajinské žiačky /2 ks/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 447,99 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240077 | správa počítačovej siete - 01/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20240118 | monitory - Dell 1920x1080 3 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 465,01 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20230865 | správa počítačovej siete - 12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 20230854 | dokovacia stanica k notebooku | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 761,20 € | 22.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230205 | správa počítačovej siete - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 570,00 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | správa počítačovej siete - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230440 | správa počítačovej siete - 06/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.07.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230474 | správa počítačovej siete - 07/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 02.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230508 | správa počítačovej siete - 08/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 360,00 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |