Michal Jáger
Informácie
- Názov: Michal Jáger
- IČO: 52439381
- Adresa: Záhumenice 2, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 69
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230593 | správa počítačovej siete - 09/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 03.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230691 | správa počítačovej siete - 10/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 367,20 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20230775 | správa počítačovej siete - 11/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 486,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220578 | skener - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 90,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220666 | notebook LENOVO - ukrajinská žiačka | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 629,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220397 | rekonštrukcia - internet v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 4 861,20 € | 19.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220429 | správa počítačovej siete - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220450 | správa počítačovej siete - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220485 | notebook LENOVO - 3 ks, monitor HP - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 2 122,99 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220369 | správa počítačovej siete - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220296 | správa počítačovej siete - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220239 | správa počítačovej siete - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 03.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220173 | správa počítačovej siete - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 336,00 € | 05.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220174 | držiak projektora, káble | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220105 | správa počítačovej siete - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220042 | správa počítačovej siete - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |