Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20240071
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné - ŠI 01/2024
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 315,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť