Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230544
- Popis fakturovaného plnenia: tonery - zborovň a+ majsterky OV
- Dátum doručenia: 13.09.2023
- Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť