Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230339
- Popis fakturovaného plnenia: servítky do zásobníkov
- Dátum doručenia: 23.05.2023
- Celková hodnota: 61,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť