Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230325
- Popis fakturovaného plnenia: toner - p.Olgyajová
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 51,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť