Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230061
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné - ŠI 01/2023
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 325,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť