Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220765
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu - 10-12/2022
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota: 179,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť