Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20220135
- Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
- Dátum doručenia: 17.03.2022
- Celková hodnota: 117,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť