Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210013
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 21.01.2021
- Celková hodnota: 195,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť