Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200519
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 17.12.2020
- Celková hodnota: 275,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.01.2021
- Poznámka:
Tlačiť